Apuração do Simples Nacional por empresa
- Problema
- Um grupo com várias lojas e CNPJs. Calcular RBT12, alíquota e DAS de cada um em planilha manual levava tempo e gerava divergência com a contabilidade.
- Solução
- Uma skill que lê a exportação fiscal das notas, separa por CNPJ, calcula o DAS do Anexo I, audita os CFOPs e testa se a venda para entrega futura foi tributada duas vezes.
- Recursos
- SkillPlanilha ExcelLeitura de arquivos
- Resultado
- Resumo de uma página por empresa, com cenário com e sem entrega futura, pronto para conferir com o escritório contábil.
Lição: escreva as regras de exceção (CFOP 5922/6922) na skill. É nas exceções que a IA erra se você não avisar.
Cálculo: (RBT12 × alíquota nominal − parcela a deduzir) ÷ RBT12. Faixas da LC 123/2006, Anexo I (comércio).